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     沃德财税拥有会计师事务所和税务师事务所等多项执业资格资质,提供税控、财务、税务、审计综合财税服务,与内蒙古航天信息联合组织多期的房地产建安专场培训和咨询,是您交流、学习、分享的理想平台。

作为房地产涉税领域-土地增值税,我们事业部的工作人员曾承接某市企业土地增值税第三访的审核、清算工作,是您在土地增值税清算过程中理想的咨询渠道。

作为此次房地产营改增的税控系统服务商,我们在房地产领域排出了一系列免费公益的培训和咨询,得到税局及纳税人的认可,同时通过大量解答,积累了丰富的经验,是您防范税务风险。降低纳税成本,做到从源头上对税务风险进行管控,彻底扼杀拿地环节的隐性成本,帮助企业从项目设立、购地、开发等环节上做好税收规划,降低税负,提高有效收益。


呼市代办执照

呼市代办执照

【 日常问题咨询】

  沃德财税,一直专注于房地产财务税务咨询服务,在内蒙古多个盟市服务众多客户,组织10多场专题培训和财税咨询,积累沉淀了较多的房地产财务税务咨询案例,涵盖了房地产公司大宗并购重组涉税规划、旧城改造涉税规划、常年税务顾问、土地增值税清算、房地产公司税务风险检查与评估、“营改增”专项税务咨询服务等。

沃德财税就是要帮企业化解风险,用专业智慧,为客户创造财税价值。主要提供如下服务:

一、政策辅导类

1、通过面谈、400专线电话、微信、QQ等方式,进行政策咨询服务,指定专属顾问依据对企业的运营情况的具体了解进行专业判断并在充分考虑客户实际利益的前提下提供相关意见和建议,按照客户需求提供上门咨询服务,可每月1次。

2、不定期举办财税讲座(每年不少于两次),邀请财税专家对相关税收政策进行讲解;

3、为甲方提供日常财税咨询业务,对相对复杂问题提供书面答复意见。

二、实务指导类

1、向甲方介绍相关经济行为的财税实务经验,供甲方参考和借鉴;

2、提供办税实务指导,介绍税务申报程序,避免办税失误;

3、增值税自查指导,降低税务风险并提出合理化税务风险控制建议;

4、指导甲方开展年度企业所得税汇算清缴工作;

三、税务风险评估

1. 定期发票合规性审核

每季1次对公司涉税财务处理及发票合规性进行审核指导,及早发现账务处理及各成本支付存在的涉税风险,并提出解决建议。

2. 税务风险评估服务

根据客户实际情况,对客户进行整体纳税风险测评,对约定复核期间存在的纳税风险进行评估并出具书面改进建议,具体时间安排以 双方协商的时间为准。

3. 项目税务分析服务

项目土地增值税税负测算;股东个人所得税税负测算、增值税税负风险测评。

针对服务过程中发现的财税管理问题,由专属顾问就专项内容对企业财务人员进行培训。

四、会计核算咨询

提供会计核算方面的法律、法规及相关政策的咨询服务;每季度末对公司会计核算情况进行检查,重点检查公司财务会计处理是否符合《会计法》、财务制度、会计准则等法律法规。

五、现场辅导

根据甲方需要,每年一次派出专业小组到甲方指定现场工作3-5天,免费就甲方指定的任意1个项目做税务健康体检,揭示项目存在的税务风险,出具书面税务健康体检报告及税务筹划报告,健康体检报告包括但不限于发票方面、增值税相关事项、企业所得税相关事项以及其他涉税事项。

六、合同会审

从税务角度对甲方主要经济业务和经济合同提出书面建议;

    

【房产专项税收筹划】

重大事项深度咨询服务帮助企业创造财务价值——项目财税筹划

  房地产的成败在于项目,项目的成败在于财税。但知易行难,说者众而有效操作者少。难就难在如何将房地产的运行特点同工程管理,财税管理相结合,并根据每个项目特色拿出有效的操作方案。中道财税集知名专家多年心血,成功完成众多房地产项目策划服务。

1、项目专业财税调研

    派驻专业人员,对项目进行深度调研与考察,了解企业管理架构,财务管理状况,财务人员组成;了解项目目前的进展,成本的构成,收入的组成及存在的问题;并在调研基础上出具项目财务基本状况调研报告。

2、项目遗留问题整改

    在充分调研的基础上,对于项目存在的财税遗留问题,提出整改意见,并形成正式项目财务整改报告。

3、财税实施方案设计

    根据项目特点,设计项目整体财税实施方案,形成项目财务成果预测报告,包括项目最终实施完成后的收入状况,各项成本结构,各项税负负担。

4、后续全程跟进辅导

    在项目推进实施过程中,作为财税顾问全程跟进,指导企业财务人员根据项目财务成果预测报告推进工作。直至达成计划目标。

  

【 房地产账务整理】

   账务是企业财务系统的核心和落脚点,所有的经营行为最终在财务系统中体现为账务处理和相关凭证,构成财务和税务的关键证据链条。账务的规范是企业财务体系规范的关键所在。

   遗憾的是,很多企业由于历史原因,账务处理失当,相关会计凭证和原始凭证缺失,或原始凭证不能支持会计凭证,会计凭证不能支持账务体系,日积月累,造成企业账务无法正常反映企业经营现状,在内部造成内控失效,在外部造成涉税风险巨大。

  沃德财税派驻专家团队,开展现场工作,对于房地产企业账务体系进行彻底的调研了解,包括每一张会计凭证,每一张原始凭证,从中发现问题,寻找线索。在此基础上形成系统账务整改方案,就核算框架、会计处理和凭证取得三个关键环节提出规范和整改方法,协助企业最短时间,最彻底的完成账务规范与整理工作。

  

【土地增值税清算(模拟或出具】

在税局要求土地增值税清算之前,引进沃德财税土地增值税模拟清算服务,在项目的中后期,作最后一次努力,争取公司利益最大化。服务内容包括:

  1. 审核您自报的土地增值税清算数据及资料,指出存在的风险并提供改进完善意见

  2. 指导您报送最终清算资料

  3. 协助与提供土地增值税清算鉴证的税务所进行沟通

  4. 协助您准备土地增值税清算前的税务约谈,做好解释工作

  5. 针对税局土地增值税清算中提出的有关问题,提供税收政策支持依据

  6. 协助您审查土地增值税工作底稿

  7. 土地增值税模拟清算结束后,提出全面的专业性意见和后续化解方案

  8. 服务价值与效果

  9. 创造性降低土地增值税税负,提高项目的税后利润

  10. 化解土地增值税清算风险

  11. 提升财务团队的专业素养,为后续项目清算提供有利支持

  12. 提高公司高层财税意识,为企业长治久安提供终极保障

   

【房地产开发各节点税务规划】

税收贯穿于房地产企业生产经营的全过程,每个环节的实现都伴随着税收的影子。企业经营管理者进行经营决策时,如果无视税收的存在,则可能要为此付出更大的代价。企业的纳税行为涉及企业和国家两个主体,如何使企业的纳税行为在遵守税法的前提下,使企业和政府双方都受益,促进企业经济效益的提高,促进国家法治建设和社会经济发展,是一个值得探讨的问题。

 

  派遣地产税务专家为城市综合体拿地谈判、旧城改造或合作建房业务税法架构和合同设计提供事前建议、过程指导和合同审核建议,在法人架构设计、规划报建方案的税务规划、产品设计方案税务评审等关键业务环节提供筹划建议和法律文书审核服务。

  通过引进沃德财税的税务筹划与顾问服务,可以将沃德财税税务多年积累的税筹经验,在短时间释放到贵司,并帮助贵司建立一套完善的税务规划体系,运用到后续的项目中。同时,通过合理合法的税务筹划措施,替代铤而走险的偷税漏税做法,可以大大降低税务检查风险和税收成本,迅速提升公司经营业绩。

 

我们的服务包括但不限于:

1、项目前期公司注册财税问题研究;

2、土地获取方式财税问题筹划;

3、项目开发过程中税务问题筹划;

4、楼盘销售过程中应纳税筹划;

5、自持物业租赁过程中的纳税筹划;

6、股东利润分配及高管人员个税筹划。

7、派遣地产税务专家为城市综合体拿地谈判、旧城改造

8、合作建房业务税法架构和合同设计提供事前建议、过程指导和合同审核建议

9、整理房地产企业历年旧账,对销监表、销售合同、土地使用税等进行核查; 

   

【房产建安财税疑难咨询】

  涉税政策的不了解,决策层对财税工作的长期忽视,财务人员在企业中缺乏信息与沟通,项目开发中对纳税管理的短视,这些因素导致很多企业财税系统长期以来积累的问题众多,犹如病人带病上岗,不提早发现,提早预防,提早诊治,最后完工后彻底爆发会导致企业财务系统的崩溃!

  沃德财税集多年企业咨询经验,总结出上百个财税风险点,覆盖企业从设立到拿地,从建设到销售,最终完工交房的全过程,形成房地产企业财税风险全面检测系统。

  沃德财税接受企业委托,运用检测系统对企业及开发项目财税体系进行全面体检,检测过程全过程,无死角,帮助房地产企业及时发现隐藏风险,最终形成企业财税风险检测报告,为企业财税系统健康运行奠定基础。

  企业项目各异,经营思路不同,导致各家企业面临的财税问题形形色色。单纯的税收政策学习并不能够确保所有财税问题的解决,如何获取有针对性的现场咨询,如何能将税收政策融会贯通应用于本企业财务工作实践中,是所有企业财务人员的共同追求。

  沃德财税根据企业需要,可派出实战经验丰富的咨询专家,赴企业工作现场,就企业整理汇总的问题进行咨询,解答,提示风险的同时给与解决思路和方法,有效指导企业财务工作实践。

 

【房地产热点培训】

【课程对象】

房地产、建筑企业的总经理、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理等

【课程收益】

2018年房地产行业政策调控不断升级加码:摇号限购、限贷、限价,而土地供应紧缩,甚至一地难求。营改增后房地产企业税负高、利润率不断下行。

 随着“金三”系统的全面推开,税务机关对企业财务核算及税务处理监控的力度越来越大,企业的所有行为都将处在税务机关的全面监控之下,其所有业务都将不再存在“隐私”。随着营改增工作的实施,建筑业、房地产业接受税务稽查的对象发生了重大的变化,应对增值税稽查与应对营业税稽查存在较大差异。营改增后,各个不同税种之间的联系也发生了比较微妙的变化,同样需要进行严密的思考与把握。
 房地产行业原来的财税处理方法、财税思路将被颠覆,房地产企业风险越来越大。我们怎么办?

国地税合并下、土地增值税完善税收立法,不再是取消的节奏,地产项目在这样的背景下,土地增值税到底选择怎样的处理思路?

  多年的培训经验告诉我们,企业只有不断的学习、不断的研究新政策、适应新形势新变化、才能勇立潮头。现由沃德房地房产税收筹划实战名家、房地产土地增值税清算专家-朱洪敏老师,将向您分享她10多年的税收筹划实操经验,和您一起面对新变化,帮您规范税务操作、管控税务风险、合法降低税负,为企业保驾护航?

  为了帮助大家及早筹划,防患于未然,特开设此此课程。此次课程“内容全面,政策点多,内容深入,高屋建瓴”。绝对不失为一堂“高性价比”的好课。

【课程亮点】

 1.房地产业营改增的热点问题

 2.详细、系统的房地产项目全程税务热点难点问题解析

 3.房地产企业财涉税风险点解析

 4.成熟的项目开发测算和土地增值税清算方案

 5.接地气的税务操作思路和实战案例思路解析

 6.房地产业税务稽查揭秘

 7.现场疑难问题解答(纸质问题请提前打印或书写工整)

 

【热点举例】

 

1.房地产开发公司为其开发的房地产项目配套建设的学校、幼儿园,其相应的进项税额能否抵扣?

2.房地产企业4月30日前已在地税机关申报营业税,但税款未缴纳(欠税)也未开具发票,5月1日后需要补开发票的,如何开具?

3.许多房地产开发企业对外销售的是精装修房,非毛坯房。精装修房除了对房屋进行设计装修软装,有时也相应赠送了家电,如空调电视等。在核算销项税额时,是否应将销售房屋的价款、精装修款、赠送家电价款分别进行核算,按照不同税率计算销项税额?还是作为混合销售将精装修房的整体对外销售价格统一按照销售不动产进行增值税纳税申报?

4.在实际操作中,许多房地产企业为促进销售、增加蓄客量会采取一些促销手段,如买房赠送车辆/车位,这种情况下,增值税应如何申报计算?

5.将地下人防进行划线,改造成商铺或者车位,以一次性趸交的方式将人防商铺/车位的使用权出售给消费者。这种形式下,是否缴纳增值税,应按什么科目缴纳?

6.预售环节缴纳的意向金、订金、认筹金是否作为预缴增值税计税依据?

7.房地产企业营业税退税问题

8.在工程施工阶段,我们是采取甲供模式,还是采用工程大包方式能够对房地产企业节约成本、降低增值税税负更加有利呢?还有个问题需要搞明白,就是建筑公司可以给地产公司开11%的专票吗?  

9.前期费用支出如何做进开发主体,如何处理发票问题

10.拆补支出的票据问题

11.开发商支付货币补偿(拆补费用)的财税处理,开发商支付返迁物业(拆赔物业)视同销售的增值税、土增税、所得税处理问题

12.2018版所得税预缴申报表,房地产所得税如何申报

13.土地增值税清算争议,房地产企业如何抗辩?

14.关于房地产公司缴纳的土地闲置费及滞纳金如何进行税务处理

15.房地产核算的准则制度差异及相关帐务如何处理